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第一章 總 則
第一條 為加強義烏市交通投資建設集團有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)交投集團）工程質(zhì)量管理，使工程質(zhì)量管理制度化、標準化、規范化、程序化，根據《建設工程質(zhì)量管理條例》、《公路工程質(zhì)量管理辦法》、《浙江省交通建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理辦法》等關(guān)法律法規及相關(guān)規范，結合交投集團項目管理實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條 由交投集團負責實(shí)施的新建、改建公路工程質(zhì)量管理應當遵守本辦法。各參建單位根據《浙江省交通建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理辦法》（浙政令〔2012〕300號）規定對工程質(zhì)量承擔相應責任。其中交投集團工程建設部對交投集團負責實(shí)施的項目工程質(zhì)量總負責，交投集團項目建設管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)項目辦）主任在其職責范圍內對項目工程質(zhì)量承擔領(lǐng)導管理責任，項目辦工程技術(shù)人員在其職責范圍內對項目工程質(zhì)量承擔直接管理責任。
第三條 項目辦、監理辦嚴格合同履約考核，以制度規范質(zhì)量管理，嚴格要求施工單位按技術(shù)規范和《施工圖設計》施工，按規章制度約束施工行為，加大考核、督促檢查和處罰力度。
第四條 各級工程參建人員認真務(wù)實(shí)規范建設、鐵面無(wú)私照章管理，切實(shí)加強工程質(zhì)量的過(guò)程控制，動(dòng)態(tài)掌握工程質(zhì)量狀況，及時(shí)分析、發(fā)現質(zhì)量波動(dòng)，并采取切實(shí)有效的措施提高質(zhì)量穩定性，確保優(yōu)質(zhì)工程的實(shí)現。
第五條 工程質(zhì)量在設計使用年限內實(shí)行質(zhì)量管理終身負責制。
第六條 工程質(zhì)量控制依據：
1、工程承包合同文件、技術(shù)規范；
2、施工圖設計文件；
3、國家及政府有關(guān)部門(mén)頒布的有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律、法規文件；
4、交通運輸部新頒發(fā)的現行標準及規范；
5、施工期間形成的專(zhuān)題會(huì )議資料、會(huì )議紀要及變更文件；
6、上級主管部門(mén)下發(fā)的相關(guān)工程質(zhì)量管理文件。
第七條 工程質(zhì)量目標：杜絕重大工程質(zhì)量事故，消除質(zhì)量通病，爭創(chuàng )精品工程。交工驗收的質(zhì)量評定： 90分及以上；標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定： 90分及以上。
第二章 總體質(zhì)量保證體系及職責
第八條 工程質(zhì)量的總體控制原則是“政府監督、法人管理、社會(huì )監理、設計指導、企業(yè)自檢”。堅持質(zhì)量第一的方針，對工程建設的全過(guò)程，實(shí)行全面的質(zhì)量管理。參建各方各負其責，密切配合，嚴格執行工程質(zhì)量自控、監控、管理和監督的制約關(guān)系。
各級的質(zhì)量管理機構及其職責
（一）質(zhì)量管理組織機構及其職責
1、交投集團工程建設部質(zhì)量職責
（1）宣貫執行上級部門(mén)有關(guān)工程質(zhì)量管理文件精神，對交投集團建設項目工程質(zhì)量進(jìn)行管理和指導；
（2）建立交投集團工程質(zhì)量保證體系；
（3）組織定期和不定期工程質(zhì)量檢查，制定工程質(zhì)量管理和違約處罰辦法；
（4）定期向交通行業(yè)主管部門(mén)和集團領(lǐng)導報告工程質(zhì)量情況，監督執行上級領(lǐng)導、行業(yè)主管部門(mén)有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題處理意見(jiàn)；
（5）對施工中存在的質(zhì)量缺陷、隱患提出處理建議；
（6）參與工程質(zhì)量事故的調查與處理工作；
（7）負責工程質(zhì)量等級評定和交（竣）工驗收工作。
（二）項目辦質(zhì)量職責
（1）貫徹落實(shí)上級部門(mén)有關(guān)工程質(zhì)量管理文件精神，對管轄項目工程質(zhì)量進(jìn)行管理和指導；
（2）建立管轄項目工程質(zhì)量保證體系；
（3）組織定期和不定期工程質(zhì)量檢查；
（4）定期向交投集團工程建設部報告工程質(zhì)量情況。積極配合行業(yè)主管部門(mén)和交投集團的檢查工作，監督執行行業(yè)主管部門(mén)和交投集團有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題處理意見(jiàn)；
（5）支持監理為保證工程質(zhì)量所采取的積極措施和對工程質(zhì)量問(wèn)題的處理決定；
（6）對施工中存在的質(zhì)量缺陷、隱患提出處理建議，督促施工單位整改；
（7）參與工程質(zhì)量事故的調查與處理工作；
（8）參與工程質(zhì)量等級評定和交（竣）工驗收工作；
（9）負責監督缺陷責任期的質(zhì)量管理。
（三）監理單位質(zhì)量職責
（1）完善監理機構自身的質(zhì)量保證體系，制定、執行監理質(zhì)量控制程序和控制方法；
（2）貫徹落實(shí)上級部門(mén)有關(guān)工程質(zhì)量管理文件精神，對管轄范圍工程質(zhì)量進(jìn)行監督管理；
（3）檢查并督促施工單位完善質(zhì)量保證體系；
（4）審批主要分項工程的試驗路段或試驗項目的施工工藝、施工方案，審批試驗結果；
（5）檢查施工單位的施工工藝和方法是否符合技術(shù)規范的要求；是否按監理工程師審批的方案進(jìn)行施工；
（6）檢查、檢驗施工中所使用的原材料、混合料和材料組成設計等是否符合有關(guān)標準和規范的要求；
（7）堅持工序驗收制度，對質(zhì)量符合要求的部分予以簽認，對不符合質(zhì)量要求的工程堅決要求施工單位返工或采用有效措施進(jìn)行處理，對重點(diǎn)部位和隱蔽工程重點(diǎn)監督、旁站；
（8）認真審查施工單位的施工組織設計和各項開(kāi)工報告，依據合同文件及技術(shù)規范嚴格審查工地試驗室、材料、設備、勞動(dòng)力及現場(chǎng)技術(shù)管理人員等準備情況，在工程開(kāi)工前，對影響工程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行分析，了解工程的重點(diǎn)和難點(diǎn)，對工程質(zhì)量主動(dòng)實(shí)行動(dòng)態(tài)控制，對可以預見(jiàn)的問(wèn)題事前提醒施工單位采取措施，避免不必要的返工。
（9）盡早發(fā)現可能影響工程質(zhì)量的任何不良因素或質(zhì)量事故苗頭并及時(shí)采取措施給予制止；組織對施工中發(fā)現的工程的工藝缺陷或質(zhì)量事故進(jìn)行調查、處理。當缺陷或事故經(jīng)處理達到設計和技術(shù)規范要求后，批準施工單位繼續施工；
（10）參與工程質(zhì)量事故的調查與處理工作；
（11）加強質(zhì)量計劃管理，結合質(zhì)量分解目標建立已完工程質(zhì)量情況的臺賬，定期分析質(zhì)量目標實(shí)現的可能性和影響因素，以便采取相應的控制措施實(shí)施監控；
（12）積極配合行業(yè)主管部門(mén)和業(yè)主對駐地監理人員進(jìn)行定期或不定期地抽查與考核，對未通過(guò)考核或現場(chǎng)監理不力的人員進(jìn)行及時(shí)更換；
（13）定期向項目辦報告工程質(zhì)量情況，監督執行項目辦工程質(zhì)量問(wèn)題處理意見(jiàn)；
（14）參與質(zhì)量評定和工程交（竣）工驗收工作；
（15）負責缺陷責任期的質(zhì)量監督管理。
（四）施工單位質(zhì)量職責
（1）施工單位必須建立健全自檢質(zhì)量保證體系，實(shí)行分級管理的質(zhì)量責任制。項目經(jīng)理為合同段質(zhì)量第一責任人，項目技術(shù)負責人對本合同段的工程質(zhì)量負技術(shù)和管理責任。質(zhì)檢工程師和施工人員為質(zhì)量的直接責任人；
（2）落實(shí)上級部門(mén)有關(guān)工程質(zhì)量管理文件精神，對管轄范圍工程質(zhì)量進(jìn)行貫徹實(shí)施；
（3）嚴格執行合同要求的質(zhì)量標準，制定相關(guān)控制程序和方法，尤其是重點(diǎn)部位和隱蔽工程的質(zhì)量保證措施，預防質(zhì)量事故的發(fā)生；
（4）嚴格執行監理程序，實(shí)行從材料質(zhì)量、施工程序、施工工藝、內部自檢的全過(guò)程質(zhì)量管理，建立相關(guān)質(zhì)量臺帳和檔案；
（5）嚴格執行監理指令，接受上級部門(mén)、交投集團、項目辦和監理辦的監督管理，對施工中存在的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)整改；
（6）按照有關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)量自檢評定，積極配合工程交（竣）工驗收工作；
（7）負責缺陷責任期的質(zhì)量保修責任。
第三章 工程質(zhì)量檢查驗收程序
第九條 分項工程質(zhì)量檢查程序
1、分項工程開(kāi)工前的準備工作，包括：
（1）施工圖紙審查：施工準備階段監理工程師和施工單位應認真仔細審查施工圖紙，檢查設計圖紙與說(shuō)明是否齊全、吻合，設計圖紙是否符合相關(guān)規定要求，圖紙有無(wú)遺漏、差錯或互相矛盾之處，地質(zhì)和水文等基礎資料是否充分可靠，所需材料來(lái)源有無(wú)保證，所提出的施工工藝、方法是否合理，是否切合實(shí)際，能否保證質(zhì)量要求，路線(xiàn)、橋梁各樁位的坐標、高程是否正確等等。
（2）工程開(kāi)工申請的審查：各分項工程開(kāi)工前，施工單位必須首先提交分項工程開(kāi)工報告，報告除按浙江省統一表格內容填寫(xiě)外，還應提出工程實(shí)施計劃、施工方案及施工工藝、分項工程質(zhì)量負責人、勞動(dòng)力組織安排及施工單位質(zhì)量自檢系統和質(zhì)量保證措施、放樣測量、標準試驗等基礎資料、工程材料供應情況及材料試驗報告、施工機械型號和數量，工地試驗室儀器與試驗人員配備及臨時(shí)資質(zhì)的審批情況、施工技術(shù)及安全交底工作資料，并依據規范列明本項工程的質(zhì)量控制指標及檢驗頻率和方法。在審批開(kāi)工申請時(shí)，掌握以下原則：
①開(kāi)工前所采用的設計圖紙必須經(jīng)過(guò)復核無(wú)誤；
②材料、人力、機械設備不足及未進(jìn)行施工技術(shù)及安全交底不準開(kāi)工；
③未經(jīng)檢驗認可的材料不準使用；
④未經(jīng)批準的施工工藝不準采用；
⑤前道工序未經(jīng)檢驗合格，后道工序不準進(jìn)行。
2、分項工程開(kāi)工后的質(zhì)量控制
施工放樣和施工測量資料應提交監理工程師審查和復核，施工過(guò)程中應有監理工程師旁站或監督，必要時(shí)進(jìn)行現場(chǎng)簽認。施工單位的質(zhì)量自檢人員應按照監理辦批準的工藝流程和提出的工序檢查程序，在每道工序完工后，特別是隱蔽工程要留有影像資料，施工單位先進(jìn)行各道工序的自檢，自檢合格后，向監理報質(zhì)量驗收通知，現場(chǎng)和專(zhuān)業(yè)監理工程師接到通知后，在規定的時(shí)間內對該工序進(jìn)行檢查、抽檢并簽認質(zhì)量檢驗報告單，如驗收合格則應及時(shí)批準施工單位進(jìn)行下道工序的作業(yè)，否則責令施工單位進(jìn)行缺陷修補、返工或采取其它補救措施。
3、中間交工證書(shū)
在單位、分部或分項工程完工后，施工單位的質(zhì)量自檢人員應根據規范要求進(jìn)行工程的自檢，合格后匯總各道工序的檢查記錄及測量和抽樣試驗的結果并填報《中間交工證書(shū)》，專(zhuān)業(yè)監理工程師檢查匯總各道工序的質(zhì)量檢驗單，并進(jìn)行一次系統的檢查驗收，必要時(shí)應作測量或抽樣試驗，合格后由專(zhuān)業(yè)監理工程師和總監簽認《中間交工證書(shū)》。
4、開(kāi)工、檢查、驗收的審批權限：
分項工程開(kāi)工申請的審查負責人為監理辦總監，施工放樣與施工測量檢查的責任人為總監或專(zhuān)業(yè)監理工程師；工序質(zhì)量檢查的責任人為現場(chǎng)監理員；分項工程的質(zhì)量檢查責任人為總監或專(zhuān)業(yè)監理工程師。
第十條 分部、單位工程質(zhì)量檢查程序
當組成分部工程的各分項工程或組成單位工程的各分部工程全部完工后，施工單位應首先進(jìn)行再次檢查和評定并報請監理辦和項目辦檢查、復查，辦理中間交工。重要部位的分部、單位工程由項目辦按照《浙江省公路工程質(zhì)量評定操作辦法》組織檢查驗收，對一般分部工程由監理辦組織檢查驗收。
第四章 工程質(zhì)量檢查
第十一條 工程質(zhì)量檢查分：定期檢查、日常巡查、專(zhuān)項檢查。
1、交投集團工程建設部每季至少組織一次對所有在建項目進(jìn)行工程質(zhì)量全面大檢查。
2、項目辦工程科原則上每個(gè)工作日必須對所轄項目進(jìn)行日常巡查，若遇特殊情況不能進(jìn)行日常巡查的，必須在日常巡查表上記錄原因。
3、項目辦每月至少組織監理、施工單位對所轄項目進(jìn)行一次工程質(zhì)量全面大檢查。
4、如定期檢查遇到政府監督檢查、交投集團檢查，項目辦檢查可聯(lián)合同步安排。
5、檢查可采取測量檢查和目測檢查相結合的方法進(jìn)行，要嚴格檢查夜間施工，對檢查中發(fā)現的問(wèn)題要認真進(jìn)行歸納整理，并形成檢查記錄《工程日常巡查記錄表》（附表1）、《工程質(zhì)量檢查記錄表》（附表2），并及時(shí)下發(fā)《工程質(zhì)量檢查意見(jiàn)書(shū)》（附表3、4）到監理辦、施工單位，涉及違約處罰的由項目辦匯總罰金，在中期支付報表中扣除。
6、項目辦根據《工程質(zhì)量檢查意見(jiàn)書(shū)》督促落實(shí)監理辦、施工單位按時(shí)整改，整改結束后，施工單位填寫(xiě)《工程質(zhì)量檢查意見(jiàn)書(shū)反饋單》報監理辦檢查核實(shí)后報項目辦檢查核實(shí)（交投集團下發(fā)的由項目辦檢查核實(shí)后報交投集團工程建設部）。
第五章 工程首件制管理
第十二條 實(shí)行首件制的目的立足于“預防為主、先導試點(diǎn)”的原則，以提高質(zhì)量改進(jìn)意識為目的，根據首件工程的各項質(zhì)量指標進(jìn)行綜合總結評價(jià)，對施工質(zhì)量存在的不足之處分析原因、提出改進(jìn)措施，以指導后續施工，預防后續施工可能產(chǎn)生的各種質(zhì)量問(wèn)題。
第十三條 首件制實(shí)施的范圍首件制貫徹“以工序保分項、以分項保分部、以分部保單位、以單位?？傮w”的質(zhì)量創(chuàng )優(yōu)保障原則，著(zhù)眼抓各分部（分項）工程的首件工程質(zhì)量。
第十四條 首件制的實(shí)施程序
（1）施工單位在實(shí)施首件工程施工前，必須完成相應的開(kāi)工審批程序和所有施工準備工作。
（2）實(shí)施首件工程的關(guān)鍵在于事前控制和實(shí)施過(guò)程的控制。對施工單位的承臺、墩柱、箱梁等外露構件模板，監理工程師應在首次使用前進(jìn)行加工質(zhì)量驗收，對精度和剛度不符合要求的必須整改至合格為止。模板周轉一定時(shí)間后，如變形較大，應及時(shí)整修至合格。“首件工程”所使用的模板、支架、機械設備設施、原材料和混凝土配合比等必須實(shí)施嚴格的檢查驗收，并經(jīng)監理工程師檢查簽字認可，不符合標準和規范要求的必須立即整改，否則一律不得用于首件工程。
（3）首件工程主體結構現場(chǎng)正式施工前應提前通知監理辦、項目辦、質(zhì)監站到現場(chǎng)參加施工前各項準備工作的檢查驗收，驗收合格后方可開(kāi)始施工。監理辦、項目辦進(jìn)行首件工程施工全過(guò)程監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。
第十五條 首件制的總結
（1）在首件工程完成后 7 天內（混凝土工程指拆模后 7 天內） ，施工單位應完成以下工作：對已完成項目的施工工藝進(jìn)行書(shū)面總結，對該項目質(zhì)量進(jìn)行綜合評價(jià)，提出自評意見(jiàn)，提出相應質(zhì)量改進(jìn)措施。
（2）總結評價(jià)前施工單位和監理辦根據需要進(jìn)行必要的檢測，以充實(shí)評價(jià)依據。
（3）首件工程施工總結應包括以下內容： ①首件工程概況；②首件工程主要施工方法及施工工藝； ③首件工程施工情況； ④各工序檢測試驗數據及相關(guān)報告； ⑤首件工程質(zhì)量評價(jià)； ⑥首件工程施工中存在的質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題及針對性的改進(jìn)措施； ⑦推廣的意見(jiàn)和建議。
第六章 工程原材料管理
第十六條 工程使用的各種原材料，必須滿(mǎn)足關(guān)于公路工程施工技術(shù)規范、質(zhì)量標準、安全技術(shù)操作規程等相關(guān)的法律、法規的要求。
第十七條 所有原材料，不論在采購、運輸、存儲、加工、使用過(guò)程中有多少管理環(huán)節，施工單位都必須嚴格按規范及監理工程師所要求的頻率和方法進(jìn)行檢測，施工單位最終對原材料負全部質(zhì)量責任，監理工程師嚴格按規定的抽檢頻率進(jìn)行抽檢，對原材料質(zhì)量負監理責任。
第十八條 水泥、砂、石料、瀝青等主要材料實(shí)行準入制度，施工單位首先進(jìn)行市場(chǎng)調查，選擇質(zhì)量穩定的生產(chǎn)廠(chǎng)家（供應商）報監理辦進(jìn)行考察、取樣、試驗合格后確認。鋼材、錨夾具、支座、塑料排水板、防水卷材、波紋管、交通安全設施、伸縮縫等原材料及成品材料進(jìn)場(chǎng)前，施工、監理單位應進(jìn)行自檢和抽檢，檢測合格后方能進(jìn)場(chǎng)使用，并按照《浙江省公路水運工程常用產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查管理實(shí)施意見(jiàn)(試行)》(浙交〔2012〕248號)進(jìn)行登記管理，施工單位與生產(chǎn)廠(chǎng)家（供應商）簽訂的供貨合同須報監理辦、項目辦核實(shí)備案。
第十九條 施工過(guò)程中一般不得隨意更換材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允許更換或調整：
1、材料生產(chǎn)廠(chǎng)家（供應商）無(wú)法滿(mǎn)足供貨要求；
2、材料生產(chǎn)廠(chǎng)家（供應商）所提供的材料質(zhì)量不穩定或無(wú)法滿(mǎn)足施工需要。
3、材料變更由施工單位提出報監理辦審核。
第二十條 預制（拌和）場(chǎng)原材料的儲存加工參照《浙江省普通國省道公路建設工程標準化工地建設管理和考核辦法（試行）》（浙交〔2011〕112號）規定執行，高速公路按《浙江省高速公路施工標準化管理實(shí)施細則》規定執行。
第二十一條 所有原材料須經(jīng)施工單位自檢試驗和監理工程師抽檢試驗合格，經(jīng)監理工程師批準后方可使用。
第二十二條 由于各種原因引起質(zhì)量變化的原材料經(jīng)重新試驗后的使用和處理結果須報監理辦核備。
第二十三條 當施工單位、監理辦試驗室檢驗結果不一致時(shí)，一般以監理辦試驗室的試驗結果為準；雙方有爭議時(shí)，由項目辦委托的第三方檢測機構檢測確認。
第七章 工程質(zhì)量缺陷的處理
第二十四條 因施工不當而引起的質(zhì)量缺陷處于萌芽狀態(tài)時(shí)監理工程師應立即向施工單位發(fā)出工作指令及時(shí)制止；施工單位應立即更換不合格材料、設備或不稱(chēng)職人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝。
第二十五條 施工過(guò)程中質(zhì)量缺陷已經(jīng)出現或分項工程完工以后出現質(zhì)量缺陷，監理工程師應立即向施工單位發(fā)出監理指令，并提出整改要求，抄報項目辦，待施工單位采取了能足以保證施工質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進(jìn)行了正確的處理后，經(jīng)項目辦和監理工程師同意方能下道工序施工。
第二十六條 交工后，缺陷責任期內發(fā)現施工質(zhì)量問(wèn)題，監理工程師應及時(shí)指令施工單位進(jìn)行修補、加固或返工處理；施工單位未能按期完成，或故意延誤、或對缺陷工程拒不處理的，由交投集團委托其他單位或個(gè)人進(jìn)行缺陷工程的修復工作，費用從質(zhì)量保證金中直接支付。
第八章 工程質(zhì)量事故的處理
第二十七條 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位應及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)采取應急措施，防止事故擴大，并按《公路工程質(zhì)量事故等級劃分和報告制度》（《公路工程質(zhì)量管理辦法》交公路發(fā)[1999]90號附件）有關(guān)規定及時(shí)上報監理辦、項目辦和交投集團，各參建單位根據質(zhì)量事故劃分等級按規定處理。
第二十八條 當工程出現質(zhì)量事故后，監理工程師應首先以“監理通知單”的形式通知施工單位，并要求停止有質(zhì)量問(wèn)題部位和與其有關(guān)聯(lián)部位及下道工序的施工，需要時(shí)，還應要求施工單位采取安全保護措施。同時(shí)，要督促施工單位按規定及時(shí)上報。施工單位接到“監理通知單”后，在監理工程師的組織與參與下，盡快進(jìn)行質(zhì)量事故的調查，寫(xiě)出調查報告。調查報告的主要內容應包括：
（1）與事故有關(guān)的工程情況；
（2）質(zhì)量事故的詳細情況，如質(zhì)量事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、部位、性質(zhì)、現狀和發(fā)展變化情況以及造成工程損傷狀況、傷亡人數和直接經(jīng)濟損失的初步估計等；
（3）事故調查中的有關(guān)數據、資料；
（4）質(zhì)量事故原因分析與判斷；
（5）是否需要采取臨時(shí)防護措施；
（6）事故處理及缺陷補救的建議方案與措施；
（7）事故涉及的有關(guān)人員和責任者的情況。
第九章 附 則
第二十九條 本辦法由交投集團負責解釋?zhuān)烽_(kāi)發(fā)公司參照執行。
第三十條 本辦法自發(fā)文之日起施行。
