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2020年4月3日至2020年4月30日，義烏市審計局對我單位非工程領(lǐng)域貨物和服務(wù)采購管理情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計，并出具了《審計報告》（義審報【2020】16號）。對于審計指出的問(wèn)題及提出的意見(jiàn)建議，我單位高度重視，嚴格按要求組織開(kāi)展了審計整改工作?，F將審計整改結果公告如下：
一、4個(gè)采購項目實(shí)施前未經(jīng)集體決策問(wèn)題。
審計整改要求：應嚴格執行相關(guān)制度規定，對需集團決策事項提交公司集團決策。
整改落實(shí)情況：我公司結合工作實(shí)際，積極完善采招流程，同時(shí)建立健全采招管理辦法，于2020年4月召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究，確定今后采招工作由集團相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)統籌，具體工作按照“誰(shuí)需要，誰(shuí)采招”原則。下一步我公司將組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及子公司人員對采購管理辦法等制度的學(xué)習培訓，強化內部管理，不斷提升制度執行力。今后，在實(shí)際采招過(guò)程中，公司各單位將嚴格執行制度規定，進(jìn)一步落實(shí)采招主體責任，對需集體決策的事項采用“一公司一議”提交集團公司進(jìn)行集體決策。
二、文化設計項目未按約定及時(shí)開(kāi)展合同完成情況審核問(wèn)題。
審計整改要求:應及時(shí)組織開(kāi)展合同完成情況審核工作，確保合同委托事項得到全面履行。
整改落實(shí)情況：2020年6月，我公司組織召開(kāi)企業(yè)文化設計項目評審會(huì )，會(huì )議討論通過(guò)交旅集團企業(yè)文化設計項目VI視覺(jué)系統基礎內容、應用內容和企業(yè)價(jià)值體系，已完成與臺州天寶龍光設計事務(wù)所簽訂的合同項下所有委托事項的審核確認工作，集團公司已根據合同支付尾款并退回履約保證金。
義烏市交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司
2020年7月14日
